Uputa se odnosi na storno ulaznog računa za sitan inventar koji je 100% otpisan.
Unos storna osnovnog sredstva
- U modulu Knjigovodstvo > Osnovna sredstva potražimo osnovno sredstvo, odnosno sitan inventar.
- U dijelu Promet kliknemo na temeljnicu.
- Na temeljnici prometa kliknemo Kopiraj u storno.
- Nakon toga unosimo storno ulaznog računa.
Unos storna ulaznog računa
- U modulu Poslovanje > Ulazni računi kliknemo Novo.
- U zaglavlju računa unesemo podatke s primljenog storna računa.
- U polju Iznos upišemo iznos s negativnim predznakom.
- U polju za odabir rashoda odaberemo isti rashod u pripremi koji smo koristili na ulaznom računu za koji je vezan storno računa, npr. 0371, ali bez veze na sitan inventar.
- Program predloži iznos osnovice i PDV-a sukladno upisanom iznosu u zaglavlju računa, podatke provjerimo.
- Kliknemo Sačuvaj red i račun potvrdimo.