Uputa se odnosi na storno ulaznog računa za sitan inventar koji je 100% otpisan.

Unos storna osnovnog sredstva

1. U modulu Knjigovodstvo > Osnovna sredstva potražimo osnovno sredstvo, odnosno sitan inventar.
2. U dijelu Promet kliknemo na temeljnicu.
   
3. Na temeljnici prometa kliknemo Kopiraj u storno.
4. Nakon toga unosimo storno ulaznog računa.

Unos storna ulaznog računa

1. U modulu Poslovanje > Ulazni računi kliknemo Novo.
2. U zaglavlju računa unesemo podatke s primljenog storna računa.
3. U polju Iznos upišemo iznos s negativnim predznakom.
4. Kod unosa rashoda odaberemo isti rashod u pripremi koji smo koristili na ulaznom računu za koji je vezan storno računa, npr. 0375, ali u dijelu vrsta rashoda unesemo Rashod.
   
5. Program predloži iznos osnovice i PDV-a sukladno upisanom iznosu u zaglavlju računa, podatke provjerimo.
6. Kliknemo Spremi i račun potvrdimo.