Ulazni račun od dobavljača unosimo na uobičajen način, a u polju Plaćanje odaberemo Platio djelatnik.

Tada nam se pokaže novo polje Platio gdje iz padajućeg izbornika odabremo djelatnika koji je platio ulazni račun.

Na temelju toga račun će se prikazati u poreznim evidencijama s podacima dobavljača, a na temeljnici će se prikazati obveza prema djelatniku na kontu 2310 (odnosno onom koji je određen u šifrarniku Automatskih konta), a obveza prema dobvljaču automatski će se zatvoriti.

Obveza prema radniku knjiži se:

• preko bankovnih izvoda (knjiženje na konto 2310) ako se radi o isplati na njegov transakcijski račun ili
• preko blagajne gdje izaberete odgovarajući izdatak koji zatvara konto 2310.