Primjer:
Utvrdili smo da nam je dobavljač isporučio tri artikla više nego što je dogovoreno (10 umjesto 7). Tri artikla smo vratili, a za njih nam je dobavljač dostavio knjižno odobrenje. U progamu je proknjižena primka robe s ukupnom količinom od 10 komada.

Prvi korak je u zalihama napraviti novu "negativnu" primku za vraćene artikle.

Unos negativne primke

1. U zalihama klikom na Novo formiramo novu primku od dobavljača od kojeg smo primili knjižno odobrenje.
2. Na retku artikla odaberemo artikl koji smo vratili.
3. Unesemo negativan broj vraćenih komada (naš primjer -3).
4. Nakon unosa negativne količine, otvori se polje Veza.
   • Iz padajućeg izbornika izaberemo „originalnu“ primku, onu s kojom smo zaprimili artikle koje sada vraćamo.
     
5. Klikom na  sačuvamo red, a negativna se primka zapiše u red s vezom na pozitivnu primku.
6. Potvrdimo unos primke.

Nakon toga unosimo knjižno odobrenje koje povežemo s negativnom primkom.

Unos knjižnog odobrenja s vezom na negativnu primku

Nakon unosa povrata u zalihama, proknjižimo primljeno knjižno odobrenje.

1. U Ulaznim računima klikom na Novo unesemo račun od dobavljača od kojeg smo primili knjižno odobrenje.
   
2. Unesemo podatke u zaglavlje računa, u polje iznos upišemo negativni iznos knjižnog odobrenja.
3. Odaberemo vrstu rashoda Zalihe i u polju primka odaberemo negativnu primku koju smo prethodno unijeli.
   
   • Iznos rashoda mora biti jednak vrijednosti na negativnoj primci.
   • Ako primljeni račun nema isti iznos, kao što je vrijednost negativne primke, rashode je potrebno razdvojiti .
4. Spremimo rashod i račun potvrdimo.