Knjižno odobrenje ulaznog računa pripremimo u izborniku Poslovanje > Ulazni računi ili preko temeljnice ulaznih računa u Knjigovodstvo > Glavna knjiga. 

Knjižno odobrenje ulaznog računa u izborniku Poslovanje > Ulazni računi

1. Unesemo ulazni račun kao i obično.
2. U polju iznos računa upišemo negativni predznak.
3. Ispunimo obvezne podatke na računu.
4. U polju Plaćanje odaberemo Zatvaranje.
5. U polju Sa računom odaberemo račun koji želimo stornirati.
6. Klikom na Novi rashod unesemo rashod.
7. Program automatski predlaže osnovicu i PDV s predznakom minus.
8. Spremimo redak rashoda i potvrdimo račun.
9. Program pripremi temeljnicu s knjiženjima u dvojnom knjigovodstvu i upiše podatke u PDV evidenciju.
10. Program samostalno ispravi otvorenu stavku i nalog za plaćanje (ako smo ga pripremili prilikom knjiženja prethodnog ulaznog računa).

Preko temeljnice UR u Knjigovodstvo > Glavna knjiga

Unesemo temeljnicu ulazni računi (UR) i u podacima za PDV u polju Osnovica upišemo iznos s negativnim predznakom (na temelju tog zapisa podaci se zapišu u evidencije PDV-a). Unesemo konto troška za protuknjiženje i kliknemo Sačuvaj PDV i predloži knjiženja.

Knjiženja također imaju negativne predznake.

Nakon unosa knjiženja s negativnim predznakom, kliknemo Potvrdi da bismo potvrdili storno ulaznog računa preko temeljnice.