Knjižno odobrenje ili storno izlaznog računa u programu možemo napraviti na dva načina:
Ručni unos knjižnog odobrenja
- U izborniku Poslovanje > Izlazni računi
- Odaberemo Novo > unesemo zaglavlje računa.
- Na retku artkla unesemo količinu s negativnom vrijednosti.
- Spremimo redak.
- Knjižno odobrenje potvrdimo klikom na Ispostavi ili Ispostavi i ispiši.
- Naknadno zatvorimo otvorenu postavku za knjižno odobrenje (smanjujemo potraživanje za vrijednost knjižnog odobrenja).
- Za knjižno odobrenje koje je vezano na zalihe program pripremi i negativno izdavanje u zalihama
Kopiranje izlaznog računa u knjižno odobrenje
- U izborniku Poslovanje > Izlazni računi kliknemo na račun.
- Odaberemo Kopiraj > U knjižno odobrenje / storno.
- Program pripremi novi dokument s istim podacima koji su na računu, samo količina ima negativnu vrijednost.
- Uredimo podatke u zaglavlju računa (datumi) i na retku artikla (vrijednost) ako je vrijednost drugačija.
- Knjižno odobrenje potvrdimo klikom na Ispostavi.
- Program samostalno zatvori otvorenu postavku (smanjuje potraživanje za vrijednost knjižnog odobrenja).
- Za knjižno odobrenje koje je vezano na zalihe program pripremi i negativni izdavanje u zalihama.
Ispravak računa u istom vremenskom razdoblju
Ako želimo stornirati račun za porezno razdoblje koje još nije zaključeno, račun možemo otkazati klikom na Otkazivanje izdavanja, uredimo podatke i ponovno ispostavimo račun. U tom se slučaju prethodno uskladimo s kupcem.
Na taj način, u skladu sa zakonom, ne možemo uređivati gotovinske račune.
