1. Na izlaznom računu unesemo redak artikla kao kod običnog računa, odnosno artikl koji stvarno fakturiramo i redak spremimo.
2. Zatim unosimo drugi  artikl Predujam > za ispravno knjiženje odaberemo Tip artikla: Predujam
3. Unesemo negativnu količinu (predznak -, npr -1), vrijednost s PDV-om koja je vrijednost primljenog predujma i spremimo redak.
4. Na izlaznom računu prikazati će se iznos koji je još potrebno platiti. 

Što program napravi?

Na računu će biti prikazana cjelokupna vrijednost računa, uzimajući u obzir predujam i razliku za plaćanje. Na temelju takvog unosa program pripremi temeljnicu s rasknjiženjem predujma (avansa).