Omogućeno je dodavanje vrsta isplata vezanih uz službena putovanja na obračunu plaće.
Prilikom kreiranja obračuna plaće za pojedinog djelatnika, moguće je odabrati vrstu isplate klikom na +Dodaj obračunski redak:
- Dnevnice za službena putovanja
- Oznaka primitka u JOPPD obrascu 15.1. - 17
- Knjiženje: RRIF 2302/4600, RIF 2630/4400, neprofitne organizacije 24211/42421
- Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
- Oznaka primitka u JOPPD obrascu 15.1. -18
- Knjiženje: RRIF 2302/4602, RIF 2630/4420, neprofitne organizacije 24211/42422
- Ostali troškovi službenog putovanja
- Ostali troškovi se ne evidentiraju u JOPPD budući da to više nije zakonska obveza. Na temeljnici obračuna plaće se knjiži na konto RRIF 2302, RIF 2630 i za neprofitne organizacije 24211. Konto troška se predloži na temelju automatskog konta koji je unesen u Šifrarnici > Automatska konta.
- Ostali troškovi se ne evidentiraju u JOPPD budući da to više nije zakonska obveza. Na temeljnici obračuna plaće se knjiži na konto RRIF 2302, RIF 2630 i za neprofitne organizacije 24211. Konto troška se predloži na temelju automatskog konta koji je unesen u Šifrarnici > Automatska konta.
Zaključivanjem obračuna plaće pripreme se i nalozi za plaćanje unutar samog obračuna. Naloge za plaćanje moguće je pregledati u modulu Banka > Nalozi za plaćanje.
Omogućen je i automatski prijenos troškova putnih naloga u obračun plaće, više o toj funkcionalnosti možete pročitati OVDJE.
